4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 14/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.351,99
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/007-2015       
927,59
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
4.351,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,6900
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/025-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/026-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/027-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.286,08
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.286,08
131
441/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
AGOSTO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.286,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.286,08
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
677,30
477
447/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
677,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
803,30
551
467/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,30
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.367,68
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/015-2015       
1.367,68
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.367,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
208,37
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/016-2015       
208,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
208,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
570,63
679
597/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
570,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.092,60
652
605/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.092,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,60
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.243,82
4
606/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.243,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.243,82
0,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
65.674,33
5001
793/002-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
65.674,33
Un.:
%
Quantidade:
15,9500
4.118,75
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
238,89
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/009-2015       
238,89
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
238,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
379,58
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/048-2015       
379,58
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
379,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
576,98
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/008-2015       
576,98
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
576,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
360,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/007-2015       
360,01
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.667,95
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/007-2015       
1.667,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.667,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
8.714,11
323
1015/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.714,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.714,11
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
92,72
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/021-2015       
92,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
453,77
351
1018/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
453,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,77
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
219,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/007-2015       
219,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
834,68
462
1023/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
834,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
834,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
6.649,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/007-2015       
6.649,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.649,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
175,61
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/008-2015       
175,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
106,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/007-2015       
106,96
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
170,45
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/007-2015       
170,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.020,57
278
1177/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,57
1.607,80
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/007-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
337,13
693
1362/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
337,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,13
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
136.053,08
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136.053,08
131
1924/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
136.053,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.053,08
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-799,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
2273/000-2015 - 01
-799,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2273/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-799,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/015-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
553,45
659
3054/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
553,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,45
90,96
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
90,96
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/005-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - 7ª medição - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278,60
477
3273/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
278,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,60
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.158,84
477
3274/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.158,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.709,05
477
3275/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.709,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.709,05
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
936,88
551
3277/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
936,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
530,03
186
3416/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
530,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,03
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
-4.800,00
667
5104/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5104/3-2015 - Motivo: O SISTEMA GEROU O EMPENHO COM A DESCRIÇÃO 
INCORRETA.
Vl.Total:
-4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.800,00
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
6.788,38
801
5232/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.788,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.788,38
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5456/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
HR
0,6000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5459/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO D'AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.367,67
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/008-2015       
1.367,67
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.367,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/009-2015       
58,03
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.916,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5660/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRIÇÃO
Vl.Total:
4.916,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.891,0000
3.480,00
4125/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
257
5679/000-2015       
132,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
100,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.500,00
SV
15,0000
329,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.373.399/0001-81
0,00
797
5717/000-2015       
6,26
Item:
1 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
Vl.Total:
313,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
50,0000
1,60
2 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO 
SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
16,00
UN
10,0000
1.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
0,00
645
5809/002-2015       
1.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
438,31
123
5817/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
438,31
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
1.471,04
52,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
5856/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
54,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5857/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,0000
93,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
6471/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
93,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
46,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
6474/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
41,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
6474/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
46,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
6476/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2.558,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
6477/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.558,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
984,0000
1.518,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
6478/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.518,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
584,0000
3.294,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
6479/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.294,20
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.267,0000
41,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
6481/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
41,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
46,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
6481/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
189,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/003-2015       
189,75
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
189,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,38
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/001-2015       
966,01
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.365,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.803,41
477
6532/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.803,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,41
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
277,77
433
6726/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,77
9.851,68
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
7.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.287,68
UN
48,0000
1.515,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
1.134,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
381,28
UN
8,0000
25.014,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
25.014,48
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
6856/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.926,70
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
992,70
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.686,51
517
7369/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
2.686,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.686,51
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
47,67
51
7580/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
47,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,67
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
479,84
766
7681/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
479,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,84
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.723,22
645
7731/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.723,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,22
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
-3,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
7749/000-2015 - 01
-3,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7749/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,55
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/001-2015       
529,55
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
529,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
2.191,55
126
8266/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.191,55
Un.:
%
Quantidade:
1,4900
1.471,04
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
47.646,79
172
8512/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
47.646,79
Un.:
%
Quantidade:
82,1100
580,30
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
19.593,49
172
8512/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
19.593,49
Un.:
%
Quantidade:
92,5300
211,75
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
7.812,74
172
8512/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
7.812,74
Un.:
%
Quantidade:
84,9000
92,02
23,40
6811/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8560/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
300/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
23,40
6812/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8561/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
301/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
6813/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8562/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
302/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,00
6814/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8563/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15)
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/07/15)
31,20
4,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
303/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
7,80
6815/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8564/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
304/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6804/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
154,78
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
8565/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NOS DIAS 16/06/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 E 23/07/15 COM SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
6805/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
8566/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
0,00
6802/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8567/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
0,00
6818/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
8568/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA TRIBO INDÍGENA DO BAIRRO VOTUPOCA A UM CONGRESSO EM 
ELDORADO/SP NO DIA 13/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
7.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
8722/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO.  projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio - DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2015 - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
5.377,34
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8723/000-2015       
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
688,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO
688,92
%
4,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
688,92
%
4,0000
172,23
4 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
688,92
%
4,0000
172,23
5 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
688,92
%
4,0000
134,01
6 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
536,04
%
4,0000
88,39
7 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
353,54
%
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TERCIÁRIO
260,78
8 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 085/2011 SPM/PR - PROCESSO Nº 00036.000620/2011-01 - 
GABINETE
1.043,16
%
4,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
1.221,97
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8724/000-2015       
10,48
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
838,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,87
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
174,00
UN
200,0000
78,60
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
15,72
UN
0,2000
157,25
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
6,29
UN
0,0400
1.309,63
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
104,77
UN
0,0800
6,98
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
55,84
UN
8,0000
1,75
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m - CONVÊNIO 
FEDERAL Nº 085/2011 SPM/PR - PROCESSO Nº 00036.000620/2011-01 - GABINETE
26,95
UN
15,4000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
29.327,14
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8725/000-2015       
10,48
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
20.121,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.920,0000
0,87
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
4.176,00
UN
4.800,0000
78,58
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
377,18
UN
4,8000
157,16
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
150,87
UN
0,9600
1.309,65
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
2.514,53
UN
1,9200
6,98
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
1.340,16
UN
192,0000
1,75
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m - CONVÊNIO 
FEDERAL Nº 085/2011 SPM/PR - PROCESSO Nº 00036.000620/2011-01 - GABINETE
646,80
UN
369,6000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
129.056,18
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8726/000-2015       
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
16.534,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO
16.534,19
%
96,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
16.534,19
%
96,0000
172,23
4 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
16.534,19
%
96,0000
172,23
5 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
16.534,19
%
96,0000
134,01
6 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
12.865,04
%
96,0000
88,38
7 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO
8.484,95
%
96,0000
260,78
8 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 085/2011 SPM/PR - PROCESSO Nº 00036.000620/2011-01 - 
GABINETE
25.035,24
%
96,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
4.185,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
0,00
648
8727/000-2015       
41,85
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.185,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
1.570,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
0,00
648
8728/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,27
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.570,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
5.447,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
0,00
648
8729/000-2015       
6,80
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
53,25
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
2.396,25
SV
45,0000
51,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
2.295,00
SV
45,0000
14,00
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 MESES 
- ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
0,00
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
150,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
71,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
8731/000-2015       
35,80
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
310,35
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8732/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. E FREIO
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO 
NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 310,35 - ORÇAMENTO Nº 02 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
825,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
8733/000-2015       
55,00
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA - PARA USO DOS CONSERVEIROS DA FRENTE DE TRABALHO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
94,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8734/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
94,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
42,1900
0,00
7073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
1.544,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8735/000-2015       
76,10
Item:
1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica medindo aproximadamente 15 cm 
contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA Unidades. - LABOR 
IMPORT
Vl.Total:
1.141,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
11,50
2 - Alcool Gel 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - HY-GEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES, MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 020/15 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
402,50
FR
35,0000
0,00
7075/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
3.229,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
319
8736/000-2015       
168,00
Item:
1 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 30/40mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
Vl.Total:
1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
168,00
2 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 25/30mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
1.344,00
CX
8,0000
4,00
3 - Sementes de vacaria para auriculoterapia.  Cor escura.  Validade mínima: 01 ano a partir da data da 
entrega.
20,00
TB
5,0000
30,00
4 - Caixa de madeira para aplicação de moxa em lã.
30,00
UN
1,0000
25,00
5 - Esparadrapo cor da pele, medidas: 10cm x 4,5m. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
75,00
UN
3,0000
52,00
6 - Óleo essencial de lavanda contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
52,00
FR
1,0000
28,00
7 - Óleo essencial de alecrim contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega. - PARA 
USO DO PROFISSIONAL NOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,00
FR
1,0000
0,00
7072/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
710,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8737/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2015 ATÉ 14/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
710,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Troca do cabo externo (poste/unidade), com criação da infra 
estrutura e instalação de 2 pontos de extensão de linhas na recepção principal e consultório enfermeira, com 
fornecimento de material  - MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
390,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015       
130,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, 
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
7067/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
200,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
8739/000-2015       
200,00
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DA CARRETINHA POR ESTAR 
DANIFICADA - PLACA FBU 8526 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Agosto de 2015.